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亳州芜湖现代产业园区管委会2016年部门决算情况

2017-08-04 阅读:  出处:园区财政局 作者:张茂强 编辑:亳州芜湖产业园区

    一、部门主要职能

    亳州芜湖现代产业园区管委会的主要职能:对园区规划范围内的经济社会事务进行管理,负责规划编制、土地管理工作;负责基础设施和公共设施建设工作;负责

财政、环境保护、劳动和社会事业工作;负责招商引资、企业服务管理工作。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,亳州芜湖现代产业园区管委会2016年度部门决算仅含亳州芜湖现代产业园区管委会事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

    三、亳州芜湖现代产业园区管委会2016年度部门决算说明

   (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入105556.60万元,上年结转结余315.09万元,支出总计105157.48万元,年末结转结余714.21万元。与2015年相比,收入总计增加86373.42万元,增长

4.5倍;支出总计增加86231.16万元,增长4.56倍。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入增加78699.3万元,增长9.79倍;二是城乡社区支出增加91476.7万元,

增长11.43倍。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计105556.60万元,其中:财政拨款收入105501.01万元,占99.95%;其他收入55.59万元,占0.05%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计105157.48万元,其中:基本支出605.34万元,占0.58%;项目支出104552.14万元,占99.42%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入105501.01万元,年初财政拨款结转和结余315.09万元,支出105101.89万元,年末财政拨款结转和结余714.21万元,与2015年相比,财政拨

款收入总计增加86317.83万元,增长4.5倍;支出总计增加86175.57万元,增长4.55倍。一是政府性基金预算财政拨款收入增加78699.3万元,增长9.79倍;二是城乡社

区支出增加91476.7万元,增长11.43倍。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出18821.19万元,占本年支出的17.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加7678.71万元,增长63.91%。主要原因一是科学技术支出大幅增加,

2016年科学技术支出1030万元,同比增长1026.45万元;二是城乡社区支出大幅增加,2016年城乡社区支出13196万元,去年同期一般公共预算中未列支。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出18821.19万元,其中:基本支出549.75万元,占2.9%;项目支出18271.44万元,占97.1%。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2016年度决算1614.54万元,比2015年增加19.54万元,增长1.2%。

    2.“科学技术支出”2016年度决算1030万元,比2015年增加1026.45万元,增长289倍。主要原因一是支出2016年度战略性新兴产业聚集发展基地专项引导资金700

万元,去年同期无    此项支出;二是支出2015年市战略性新兴产业发展引导资金330万元,去年同期无此项支出。

    3.“社会保障和就业支出”2016年度决算500万元,去年同期无此项支出。

    4.“城乡社区支出”2016年度决算13196万元,去年同期无此项支出。

    5.“资源勘探信息等支出”2016年度决算2455.2万元,比2015年减少1634.43万元,下降39.97%。主要原因是中小企业发展专项支出同比减少1789.63万元,下降

43.76%。

    6.“商业服务业等支出”2016年度决算5.45万元,,去年同期无此项支出。

    7.“住房保障支出”2016年度决算20万元,主要是住房公积金支出。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出549.75万元,其中人员经费224.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金支出;

公共经费325.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出;其他资本性支出24.38万元,包括办公设备购置支出。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余40.7万元,本年收入86740万元,本年支出86280.7万元,年末结转和结余500万元。具体情况说明如下:

“城乡社区支出”2016年度决算86280.7万元,其中“征地和拆迁补偿支出”决算82280.7万元,主要用于征地和拆迁补偿支出;“土地开发支出”决算3000万元,主要用

于园区土地开发支出;“土地整理支出”决算1000万元,主要用于园区土地整理支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2016年度亳州芜湖现代产业园区管委会机关运行经费871.23万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    (二)政府采购情况。

    2016年度亳州芜湖现代产业园区管委会政府采购支出总额24.38万元,均为政府采购货物支出。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,亳州芜湖现代产业园区管委会共有车辆4辆,均为一般公务用车;无单位价值200万以上的大型设备。

     九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决

07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

公开1 附表.XLS